Когда проводить реализацию при продаже товара на маркетплейсе, если документы оформлены в разных месяцах?
Добрый день, подскажите пожалуйста ООО на ОСНО, продаем товар на Маркетплейс Яндекс юридическому лицу. Сумма прожди попала в отчет об исполнении поручения в августе 2023, а счет-фактура от 02.09.2023. Подскажите как правильно провести данную реализацию августом или сентябрем?
Comments
-
Цитата: Добрый день, подскажите пожалуйста ООО на ОСНО, продаем товар на Маркетплейс Яндекс юридическому лицу. Сумма прожди попала в отчет об исполнении поручения в августе 2023, а счет-фактура от 02.09.2023. Подскажите как правильно провести данную реализацию августом или сентябрем?Добрый день!
Если фактически отгрузка товара покупателю состоялась в августе, безопаснее отразить данную реализацию в августе (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 167, п. 1 ст. 249 НК РФ). Впрочем, для данной ситуации это не принципиально, т.к. август и сентябрь приходятся на один отчетный период по налогу на прибыль и налоговый период по НДС. -
спасибо
Explore More
- Как сшивать кассу, если нет подписи в РКО?
- Как составить учетную политику для микропредприятия, оказывающего услуги по техническому обслуживанию пожарной, охранной сигнализации?
- Можно ли сдавать нулевой РСВ, если НКО деятельность не ведет?
- Не была сделана запись в трудовую книжку: как исправить ошибку?
- Когда начислять зарплату за апрель?
- Отсрочка оплаты продукции
- Компенсация проезда к месту учебы и обратно, если работница — в отпуске по уходу за ребенком
- Закончился срок действия договора купли-продажи древесины: нужно ли подавать нулевые декларации?
- Обязательно ли проведение СОУТ до 1-го января 2019 года?
- Выгодно ли ООО на ОСНО, работающему с НДС, продавать товар ИП?
- Как в 1С принять работников и начислить зарплату?
- Нужно ли подавать налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, если контрагент стал международной компанией?
- Как отчитываться по НДФЛ с выплат физлицам, которые не являются работниками?
- Как в 1С 3.0 убрать ошибку в декларации по НДС за 4-й квартал?
- Как провести оплату за привлечение клиентов в виде пополнения мобильного счета?
- Как учитывать НДС при приобретении электронных услуг у нерезидента?
- Налоговая запрашивает документы по приобретенным старым автомобилям
- Как ИП заполнить расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года при задержке выплаты зарплаты работникам магазина, снятого с учета по ЕНВД?
- Уменьшают ли чистую прибыль дивиденды, выплаченные за прошлый период?
- Корректировка реализации в сторону увеличения в прошлом периоде: почему программа создает проводку по «переносу» сальдо?
- Справка органов статистики об учете в ЕГРПО и уведомление из Росстата — это один и тот же документ?
- Какие налоги должен уплачивать ИП на УСН (доходы) без работников при сдаче имущества в аренду?
- Срок хранения документов
- До какого числа нужно подать декларацию по налогу на имущество за 2013 год?
- Договор перевозки с ИП при ОСНО
- Составление бухгалтерских проводок
- Как в 1С сформировать форму 1 при УСН?
- Хранение трудовых книжек
- Как в 1С ЗУП 3.1 поставить в отчете номер доверенности и код представителя?
- Как отразить в 1С 3.0 продажу товара по цене ниже закупочной?
- Ошибка врача в оформлении больничного
- Задача: составить проводки
- Отчетность ИП за 2012-2014 годы при отсутствии деятельности
- Учет оплаты и реализации по договору в у.е
- Налогообложение новогодних подарков для детей работников
- Как учесть субсидии в декларации НКО при переходе с УСН (доходы минус расходы) на ОСНО?
- Может ли ИП на УСН (6%) учесть в расходах банковскую комиссию за зачисление выручки на расчетный счет?
- Работа в предпраздничный день при неполном рабочем дне
- Как пересчитываются налоги при аннулировании патента?
- Физлицо вносило в ООО недвижимое имущество: можно ли вместо недвижимости вернуть участнику денежные средства?
- Литература для изучения бухучета и учета в государственных учреждениях
- С днем рождения, Дина (ЦДД-Д)!
- Можно ли закрепить приказом директора график квартальных инвентаризаций, если в учетной политике указано проведение в обязательных случаях?
- Какой районный коэффициент указывать в СЗВ-СТАЖ: федеральный или местный?
- Как в 1С 8.3 отразить в книге покупок в 4-м квартале сторнированный счет-фактуру от поставщика и указать дату принятия текущим кварталом?
- В какую ИФНС подавать заявление о ликвидации ООО?
- Какой метод списания ГСМ выбрать?
- Нужно ли заполнять подраздел 1.3 раздела 1 декларации по налогу на прибыль, если дивиденды облагаются налогом на прибыль по ставке 0%?
- Как заполнить отчет о подтверждении основного вида деятельности, если не было выручки?
- Кассовые операции
- Авансовая счет-фактура в книге покупок
- Две торговые точки и отчетность по ним.
- Страховые взносы за 3 квартал полностью уплачены как страховая часть
- Для чего нужны отдельные КБК по страховым взносам в 2023 году?
- Добавление вновь созданной организации к существующей информационной базе в 1С Предприятие
- Ошибочно сдана нулевая декларация по НДС за 1-й квартал 2015 года
- Как определить материальные расходы ИП на ОСНО при производстве мяса?
- Разный перечень услуг в акте выполненных работ и в счете-фактуре
- Правомерно ли налоговая не принимает декларацию по УСН с убытком в квартале?
- Обязательно ли применение кассового аппарата для ИП, заключившего договор с ООО?
- Торговая площадь при ЕНВД
- Как в 1С 8.3 убрать счет 41 при формировании операций по выпуску продукции?
- Как отразить в 1С покупку билетов работником?
- Учет лизингового имущества при расчете налога по УСН
- Не принята накладная в ЕГАИС в установленные сроки из-за того, что ККТ находится в ремонте: как поступить?
- Как в 1С ЗУП 3.1 настроить начисление страховых взносов на предприятии, деятельность которого относится к наиболее пострадавшим отраслям?
- Можно ли для внесения изменений в ТОРГ-12 использовать форму документа из 1С?
- Может ли общественная оргнизация перечислить подотчетные средства на личную карту председателя?
- К какой статье затрат при УСН (15%) относится привлечение подрядчиков для технического обслуживания оборудования по договору?
- Можно ли провести акты выполненных работ за прошлые годы?
- Сторно счета-фактуры
- Ошибочно два раза заплатили по одному и тому же договору: чем это грозит?
- Что означает письмо из ИФНС о внесении сведений в реестр субъектов МСП?
- No Title Found
- Получен отказ в возврате налога при подаче заявления и декларации 3-НДФЛ за 2016 год через личный кабинет: что делать?
- При переходе с ОСНО на УСН остался «незакрытый» договор на работы с заказчиком: как поступить?
- Неправильно рассчитан больничный: может ли работник вернуть переплату?
- Табель учета рабочего времени
- Какой договор может заключить подрядчик при забивке свай?
- Какие налоги должно уплатить КФХ при ликвидации и передаче имущества третьим лицам?
- Больничный лист у только что принятого сотрудника
- Какой документ о доходах должен предоставить работник новому работодателю для предоставления вычетов и расчета больничного?
- Расчет зарплаты: сколько рабочих дней в июле 2020 года?
- Сумма вычетов по НДФЛ превышает доход: что делать?
- Как отправлять пояснительную записку при применении вычета за приобретение онлайн-кассы в декларации по ЕНВД?
- Как должна формироваться пенсия в 2015 году?
- Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами в рознице: обязательно ли отражать продажи товаров за каждый день?
- Расчеты пособий в 2013 году, учет заработка по разным работодателям
- Гарантийное письмо при смене юридического адреса
- Списание НДС с полученного аванса
- Нужно ли больничный лист предъявлять в ФСС?
- Какой город указать на печати: регистрации ИП или ведения деятельности?
- Новый вид страницы темы на форуме
- Облагается ли НДФЛ доход от продажи доли в ООО, если доля находилась в собственности более пяти лет без изменений?
- Учет уставного капитала
- Что делать, если ООО не уплатило НДФЛ при аренде автомобиля у физического лица?
- Платежи в Росприроднадзор
- Уведомление о постановке на учет транспортного средства с присвоением КПП
- Расчет детских пособий работника полиции
- Турфирма на УСН (6%): учет сумм по договору поручения
- В анализе состояния налогового учета по УСН неверно отражается НДФЛ: как исправить в 1С 2.0?
- Проводки при договоре переуступки прав требования
- Декларация по НДС
- Физлицо получило личные поступления на счет самозанятого: как поступить?
- Увольнение внутреннего совместителя в 1С ЗУП 3.0
- Как составить акт о погашении взаимной задолженности между организациями?
- Себестоимость в 1С 8.2
- Незавершенное производство и себестоимость в 1С 8.2
- Первичные документы для заполнения алкогольной декларации
- Уплата страховых взносов ИП
- Учет доходов ИП без работников на УСН с гостевого дома
- Ошибка при заполнении декларации по НДС
- Второй декретный отпуск при отсутствии деятельности предприятия
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск
- Возмещение транспортных расходов по командировке
- Какими проводками отразить поступление денежных средств от физлица на расчетный счет организации?
- Договор комиссии и договор негласного товарищества
- О термине «схема»
- Списание ОС, находившегося в эксплуатации менее трех лет
- Установка КЛАДР в 1С
- Корректировка 6-НДФЛ: нужно ли заполнять разделы 1 и 2 при исправлении даты рождения работника в приложении 1?
- Как оформить возведение забора между двумя ООО?
- Расчет рыночной стоимости основных средств
- Учет НДС по нормируемым расходам на рекламу
- Можно ли не подавать уточненную декларацию по УСН, если были допущены ошибки в учете, которые привели к переплате налога?
- Нужно ли произвести перерасчет отпускных с учетом премии?
- ООО на УСН (6%): какими налогами облагается оплата через расчетный счет путевок двум сотрудникам?
- Учет сумм, полученных от покупателей без выдачи кассового чека
- Суточные в транспортной компании — документальное оформление
- Какую отчетность сдавать ООО на УСН?
- Учет франшизы
- Работники из Белоруссии, Казахстана и Армении: как начислять им страховые взносы, пособия и НДФЛ в 2015 году
- Как заполнять отчет МСП, если нет возможности рассчитать объем вывозимых отходов?
- Отражение в КУДиР покупки компьютера ИП на УСН (15%)
- При погрузке и разгрузке материалов двигатель грузовика работает, топливо расходуется, а пробег небольшой: как отразить это в путевом листе?
- Оплата по среднему при вызове работника по повестке в суд
- Нужна ли доверенность официальному представителю ИП в другом городе?
- Как провести покупку товара у поставщика, если часть оплачена бонусами?
- Начисления по гражданско-правовому договору с физическим лицом
- Может ли ИП на УСН (доходы) заниматься оптовой торговлей медицинскими товарами?
- Переход на ЕНВД после регистрации в качестве ИП
- Перевод декретницы в фирму в другом регионе
- Какими проводками отразить доначисление и уплату налогов по результатам выездной налоговой проверки?
- Если работник вернулся на прежнее место работы, обязательно ли менять табельный номер?
- Задача по налогам
- Система нагообложения для ИП (производство стеноблоков и торговля ими)
- Из декрета в декрет выгодно
- Возмещение транспортных расходов при осуществлении доставки товара на личном транспорте директора ООО
- Сколько платежных поручений на уплату НДФЛ нужно сформировать при выплате заработной платы за несколько месяцев и расчета при увольнении?
- Как оформлять покупку авиабилетов для личных нужд работников за счет организации?
- Нужно ли ИП уплачивать авансовые платежи по УСН за 2021 год при получении отсрочки по уплате налога?
- Имеет ли организация право на применение пониженных тарифов страховых взносов?
- Как в 1С выставить акт и счет на оплату услуг?
- Может ли один работник работать без выходных во время отпуска другого работника?
- Учет имущества, полученного в лизинг
- Возврат денежных средств, уплаченных за медицинскую комиссию
- Выбор кодов по ОКВЭД ИП для производства памятников
- Являются ли доходом ТСЖ оплаченные коммунальные услуги при заключении агентского договора?
- Как доплатить работнику 1 рубль?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении во время декретного отпуска?
- Какие документы нужно направить в ФСС вместе с заявлением на возмещение выплаченных пособий?
- Может ли единственный учредитель подарить родителю или продать по цене ниже кадастровой стоимости недвижимость, принадлежащую ООО?
- Декларация по налогу на прибыль: в какой графе отразить получение субсидии?
- Нужно ли сдавать квартальный отчет и годовую декларацию по налогу на имущество при лизинге?
- Учетная политика при раздельном учете НДС
- ИП на патенте может заниматься торговлей, не оформляя патент на этот вид деятельности?
- Что означает формулировка в уведомлении о вызове налогоплательщика в ФНС?
- Можно ли «закрыть» ИП, если не уплачены страховые взносы за текущий квартал?
- Можно ли получить налоговый вычет за лечение за 2016 и 2017 годы?
- Как в 1С 8.3 ввести остатки товара при отсутствии общей суммы товара?
- Почему в 1С в декларацию ИП на ОСНО в доход попадают только суммы реализации со ставкой НДС 20%?
- Как принять к вычету НДС с аванса полученного?
- Как отразить в программе выдачу бланков трудовых книжек работникам?
- Как отразить выплату из кассы заработной платы на основании «Ведомости на выплату зарплаты» в 1С ЗУП?
- Как отразить выплату заработной платы в 1С Предприятие 8.2?
- Корректировочный счет-фактура в 1С Бухгалтерия 7.7
- Выход участника из общества: отражение в бухгалтерском учете
- Как рассчитывать зарплату при вахтовом методе работы?
- Работница родила ребенка: с какого числа выплачиваются пособия?
- Отказ от применения ККМ при ЕНВД
- Расчет НДС с полученных авансов
- Может ли ИП без работников применять ПСН при осуществлении деятельности по коду из ОКВЭД 47.99?
- 2010 год Взносы в ПФР для белорусов
- передача квартиры в счет долга
- Может ли ИП уплачивать авансовый платеж по УСН частями?
- Нужно ли сшивать форму СЗВ-СТАЖ?
- Получение пособий в Чернобыльской зоне
- Как отменить начисление страховых взносов по договору аренды транспорта у работника в 1С ЗУП?
- Как применять повышающий коэффициент при расчете транспортного налога в 2017 году?
- С днем рождения, Светлана Николаевна (nsn)!
- Когда необходимо уплатить НДФЛ с суммы выплат при увольнении?
- Перевозчик в форме 8 алкогольной декларации
- Как заполнить платежное поручение на перечисление зарплаты работнику — должнику по уплате алиментов?
- Нужно ли юрлицу уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу в 2021 году?
- Нужно ли уведомлять о переходе ООО на УСН налоговую по месту регистрации недвижимого имущества?
- Правомерно ли удержание суммы убытков при отказе покупателя от товара надлежащего качества?
- Как обновить конфигурацию 1С 8.3?
- Как в бухучете отразить затраты по сервисному обслуживанию товара?
- Генеральный директор (единственный работник) уходит в декрет: что сделать, чтобы не приостанавливать деятельность?
- Товар от нескольких продавцов доставляется на одной машине: как составить ТТН?
- В каком месяце отразить начисление арендной платы директору в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ?
- Можно ли включить в страховой стаж периоды, указанные в копии утерянной трудовой книжки?
- Отклонение при округлении до рублей в 1С УПП
- Бухгалтерская справка о задолженности для предоставления в суд
- Документальное оформление покупки и амортизации основного средства
- Нужно ли учитывать заработок с места работы по совместительству при расчете пособия по временной нетрудоспособности?
- Суточные
- Оформление работника по совместительству
- Задача: составить проводки при выплате задолженности по заработной плате основными средствами
- Оплата междувахтового отдыха
- Производственный календарь на 2013 год для работников, работающих сутки через трое?
- КБК для уплаты страховых взносов с «суммы превышения» в 2016 году
- Уплата ИП на УСН (доходы) страховых взносов за себя в ПФР
- Образец заполнения назначения платежа в платежном поручении при оплате командировочных
- Как заполнять расчет по страховым взносам в программе «Налогоплательщик ЮЛ»?