В анализе состояния налогового учета по УСН неверно отражается НДФЛ: как исправить в 1С 2.0?

Question

Добрый день!Организация на УСН, Д-РПроблемы с графой "налоги и взносы и НДФЛ" начались в 1 кв. 2019, после того, как в декабре 2018 г. налоговая нам вернула ошибочно списанный НДФЛ, причем вернули больше, чем списали.Сейчас программа в графу "выплачено" подтягивает ровно то, что и в графу "начислено", т.е. исчисленный НДФЛ за 6 мес 2019 г.А в графе задолженность должна отражаться сумма НДФЛ к перечислению при выплате ЗП за июнь (5 июля), но ее там нет.﻿1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1855)конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.78)Помогите пожалуйста, всю голову сломали

User 1 · Answer

Цитата (Дарья Комиссарова):Проблемы с графой "налоги и взносы и НДФЛ" начались в 1 кв. 2019, после того, как в декабре 2018 г. налоговая нам вернула ошибочно списанный НДФЛ, причем вернули больше, чем списали.Сначала налоговая списала требованием, а потом вернула?Вы какую аналитику указали у счета 68.01?

User 2 · Answer

Kamushek,
что-то сами не туда перечислили, что-то списали по решению о взыскании
повесили на "доначислено по акту проверки"

User 3 · Answer

Цитата (Дарья Комиссарова):что-то сами не туда перечислили,Посмотрите этот документ - он движения сделал по регистрам, а они там не нужны наверное...

User 4 · Answer

Цитата (Дарья Комиссарова):Проблемы с графой "налоги и взносы и НДФЛ" начались в 1 кв. 2019, после того, как в декабре 2018 г. налоговая нам вернула ошибочно списанный НДФЛ, причем вернули больше, чем списали. Посмотрите остатки в регистре "Расходы по УСН" .Отчет - Универсальный отчет - регистре "Расходы по УСН" - остатки и обороты.

В анализе состояния налогового учета по УСН неверно отражается НДФЛ: как исправить в 1С 2.0?

Comments