Как отразить в программе выдачу бланков трудовых книжек работникам?

Добрый день! Очень прошу помочь разобраться.
Организация применяет ПБУ 18/02.
Выдали бланки трудовых работникам с возмещением из з/п. 
Купили книжки:
Д 10.6   К 60  96,44 руб
Д 19     К 60    17,36 руб ндс
Д 68.2   К19.3.  17,36 руб ндс к вычету
Д 006      -        113,80 руб
Оформила реализацию:
Д 91.2 К 10.6   96,44 руб списана стоимость труд книжки (прочие косвенные расходы, принимаемые в НУ)
Д 73.    К 91.1  113,80 руб отражено возмещение стоимости бланка
Д 91.2 К 68.2  17,36 руб. начислен НДС
Д 70.    К 73.    113,80 руб удержание стоимости труд книжки из зп сотрудника
Д -       К 006 113,80 списан бланк строгой отчетности
Закрыла месяц. Открыла отчет Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль. А там ошибка в Прочих доходах и Прочих расходах - не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Прилагаю скриншот - второй столбик по БУ, третий по НУ, шестой - контрольная разница (ошибка).



Но ведь не должно возникать никаких разниц.

Что я делаю не так?